Finanzen Offener Posten Interne Abstimmung
Diese Ansicht dient dem internen Ausgleich offener Posten. Anwender ordnen offene Forderungen oder Verbindlichkeiten passenden Gegenpositionen zu, damit Salden korrekt ausgeglichen und Zahlungs- bzw. Mahnprozesse nachvollziehbar bleiben.
Register dieser Ansicht
Register und Felder können je nach Datensatz, Berechtigung und Konfiguration unterschiedlich sichtbar sein. Die Aufnahmen zeigen Beispieldaten.
FinanceOpenItemInternalReconciliationEdit_Position
FinanceOpenItemInternalReconciliationEdit_Position ist die Bearbeitungsansicht fuer Finance Open Item Internal Reconciliation Edit_Position im Bereich Finanzwesen. Die Hilfe erklaert Zweck, Register, Felder und Aktionen, damit Anwender die Maske sicher ausfuellen und den Vorgang richtig einordnen koennen.
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Felder
ID
ID ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Kunde
Verknuepft den Vorgang in FinanceOpenItemInternalReconciliationEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Lieferant
Verknuepft den Vorgang in FinanceOpenItemInternalReconciliationEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Nummer
Nummer ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Erstellungsdatum
Erstellungsdatum legt einen Zeitpunkt oder Zeitraum fest. Die Angabe ist wichtig für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit.
Position
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OP-Typ
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Belegdatum
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Bezugs-Dok
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Dok-Nummer
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Betrag
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FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit
Diese Ansicht zeigt und bearbeitet offene Posten direkt im Partnerkontext. Anwender sehen damit Forderungen, Verbindlichkeiten und Zahlungsstatus dort, wo Kunden- oder Lieferanteninformationen gepflegt werden. Wichtige Angaben sind Status, OP Herkunft, Dok-Typ und Partnertyp.
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Felder
Status
Status ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
OP Herkunft
Das Feld OP Herkunft im Register OP Herkunft in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Dok-Typ
Dok-Typ ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Partnertyp
Partnertyp ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Kunde / Lieferant
Verknuepft den Vorgang in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Dok-Datum
Dok-Datum legt einen Zeitpunkt oder Zeitraum fest. Die Angabe ist wichtig für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit.
Buchungsdatum
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Buchungsdatum' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
Bezugs-Dok
Das Register Bezugs-Dok fasst die zugehoerigen Angaben der Ansicht FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit zusammen. Hier stehen die Felder und Aktionen, die fuer diesen Teil des Vorgangs gemeinsam bearbeitet oder geprueft werden.
Dok-Nummer
Dok-Nummer ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Betrag
Enthält den Wert für 'Betrag'. Diese Angabe wird für Preisfindung, Kalkulation oder betriebswirtschaftliche Auswertung verwendet.
Offener Betrag
Offener Betrag fliesst in Preisfindung, Kalkulation oder betriebswirtschaftliche Auswertungen ein und sollte fachlich nachvollziehbar gepflegt werden.
Fremdwährung
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Kurs
Das Feld Kurs im Register Kurs in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Zahlungslimit (Datum)
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Zahlungslimit (Datum)' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
Skontofähig
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Skonto-Datum 1
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Skonto-Datum 1' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
% Skonto 1
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Skonto-Datum 2
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Skonto-Datum 2' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
% Skonto 2
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Bemerkung1
Bemerkung1 enthält ergänzende Informationen für Dokumentation, Druckausgabe oder interne Abstimmung.
Bemerkung2
Bemerkung2 enthält ergänzende Informationen für Dokumentation, Druckausgabe oder interne Abstimmung.
Gegenkonto
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Kostenstelle
Kostenstelle fliesst in Preisfindung, Kalkulation oder betriebswirtschaftliche Auswertungen ein und sollte fachlich nachvollziehbar gepflegt werden.
Kostenträger
Kostenträger fliesst in Preisfindung, Kalkulation oder betriebswirtschaftliche Auswertungen ein und sollte fachlich nachvollziehbar gepflegt werden.
Zahlsperre
Das Feld Zahlsperre im Register Zahlsperre in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Mahnsperre
Das Feld Mahnsperre im Register Mahnsperre in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Mahnstufe
Das Feld Mahnstufe im Register Mahnstufe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Steuersplit
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Dok-Split
Das Register Dok-Split fasst die zugehoerigen Angaben der Ansicht FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit zusammen. Hier stehen die Felder und Aktionen, die fuer diesen Teil des Vorgangs gemeinsam bearbeitet oder geprueft werden.
Zahlungskonditionen
Das Feld Zahlungskonditionen im Register Zahlungskonditionen in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit speichert eine fachliche Information, die fuer Pflege, Suche, Auswertung oder Weiterverarbeitung dieses ERP-Vorgangs relevant ist.
Übersicht
Schaltflächen
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Speichern und schließen
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