Finanzen Offener Posten Am Partner Seite
Hier finden Sie die Register und Bedienelemente für Finanzen Offener Posten Am Partner Seite.
Register dieser Ansicht
Register und Felder können je nach Datensatz, Berechtigung und Konfiguration unterschiedlich sichtbar sein. Die Aufnahmen zeigen Beispieldaten.
Übersicht
Für dieses Register ist noch keine aktuelle Bildschirmaufnahme vorhanden.
Felder
Status
Status ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
OP Herkunft
Herkunft des offenen Postens.
Dok-Typ
Dok-Typ ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Partnertyp
Partnertyp ordnet den Datensatz fachlich ein. Diese Zuordnung erleichtert Auswertung, Steuerung und strukturierte Bearbeitung.
Kunde / Lieferant
Verknuepft den Vorgang in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit mit dem passenden Geschaeftspartner oder Ansprechpartner. Dadurch stimmen Kommunikation, Belege und Auswertungen mit dem richtigen Kontakt ueberein.
Dok-Datum
Dok-Datum legt einen Zeitpunkt oder Zeitraum fest. Die Angabe ist wichtig für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit.
Buchungsdatum
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Buchungsdatum' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
Bezugs-Dok
Referenzbeleg zur Zuordnung des offenen Postens.
Dok-Nummer
Dok-Nummer ist eine Kennung für Suche, Zuordnung oder externe Referenzierung. Sie hilft, Datensätze eindeutig wiederzufinden.
Fremdwährung
Währung des Vorgangs. Wählen Sie die zum Beleg passende Währung.
Zahlungslimit (Datum)
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Zahlungslimit (Datum)' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
Skontofähig
Kennzeichnet, ob der offene Posten skontofähig ist.
Skonto-Datum 1
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Skonto-Datum 1' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
Skonto-Datum 2
Legt das relevante Datum oder den Zeitpunkt für 'Skonto-Datum 2' fest. Diese Angabe wird für Planung, Filterung und Nachvollziehbarkeit verwendet.
Bemerkung1
Bemerkung1 enthält ergänzende Informationen für Dokumentation, Druckausgabe oder interne Abstimmung.
Bemerkung2
Bemerkung2 enthält ergänzende Informationen für Dokumentation, Druckausgabe oder interne Abstimmung.
Gegenkonto
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Kostenstelle
Kostenstelle zur betrieblichen Zuordnung des Vorgangs.
Kostenträger
Kostenträger fliesst in Preisfindung, Kalkulation oder betriebswirtschaftliche Auswertungen ein und sollte fachlich nachvollziehbar gepflegt werden.
Zahlsperre
Kennzeichnet den offenen Posten als für die Zahlung gesperrt.
Mahnsperre
Kennzeichnet den offenen Posten als für die Mahnung gesperrt.
Mahnstufe
Aktuelle Mahnstufe des offenen Postens.
Steuersplit
Enthaelt eine kaufmaennische Angabe in FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit. Sie wirkt auf Bewertung, Buchhaltung, Preisfindung oder finanzielle Auswertungen.
Dok-Split
Das Register Dok-Split fasst die zugehoerigen Angaben der Ansicht FinanceOpenItemOnPartnerPageEdit zusammen. Hier stehen die Felder und Aktionen, die fuer diesen Teil des Vorgangs gemeinsam bearbeitet oder geprueft werden.
Zahlungskonditionen
Zahlungsbedingungen des Belegs oder offenen Postens, beispielsweise die vereinbarten Zahlungsfristen.
Schaltflächen
Neu
Beginnt die Anlage eines neuen Datensatzes. Füllen Sie die erforderlichen Angaben aus und speichern Sie anschließend.
Speichern
Speichert die Änderungen am geöffneten Datensatz. Prüfen Sie anschließend, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Speichern und schließen
Speichert den Datensatz und schließt die Bearbeitungsansicht.
Abbrechen oder schließen
Verlässt die Bearbeitungsansicht. Achten Sie bei geänderten Eingaben auf den Hinweis zu ungespeicherten Änderungen.